問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下其他應(yīng)付款記重復(fù)了怎么沖賬，我直接做借:其他應(yīng)付款，貸:本年利潤(rùn) 可以嗎？因?yàn)橘M(fèi)用每月底是直接轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)的，對(duì)嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/15 15:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)當(dāng)是做之前相反分錄沖賬，而不是直接計(jì)入本年利潤(rùn)的
2018 10/15 15:17
84784968
2018 10/15 15:22
原來(lái)是直接借:其他應(yīng)付款，貸:現(xiàn)金，轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款，現(xiàn)在就沒(méi)辦法再轉(zhuǎn)了
鄒老師
2018 10/15 15:24
你好，你意思是錯(cuò)誤分錄是借:其他應(yīng)付款，貸:現(xiàn)金 需要調(diào)整到 正確分錄 借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款？
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