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原來的會計把我公司17年4月份交的本月的所得稅會計科目做成了借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅。請問老師現(xiàn)在我應(yīng)如何調(diào)整？若不調(diào)整有何影響？
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他做在了哪一年？？？
2018 12/16 22:32
84785017 
2018 12/16 22:36
不好意思了 我寫錯了，是會計分錄寫錯了，就是17年4月份的在當(dāng)月寫錯了會計分錄
馬老師 
2018 12/16 22:50
屬于啥時候的稅？什么時候交的？？
84785017
2018 12/16 22:52
也就是說她把應(yīng)計提的所得稅，做成了年度匯算清繳會計分錄。請問18年12月份了也就是現(xiàn)在我應(yīng)該如何調(diào)整？若不調(diào)整有何影響嗎？
84785017
2018 12/16 22:55
屬于17年第一季度的所得稅，17年4月份交的
馬老師
2018 12/16 23:42
調(diào)整一下，借所得稅貸以前年度損益調(diào)整！
84785017
2018 12/17 07:40
調(diào)整過后，在做一張計提所得稅的分錄嗎？這樣的話最后會結(jié)轉(zhuǎn)利潤的，這是17發(fā)生的了，不是會影響18年的利潤
馬老師
2018 12/17 07:42
你意思是17年第一季度所得稅在2018年才做賬？？？
84785017
2018 12/17 09:02
不是的 是17年4月繳納當(dāng)月的所得稅，本月也做賬了，現(xiàn)在檢查出來當(dāng)時做的是錯的
馬老師
2018 12/17 09:07
那你以前年度損益所以調(diào)整有么有期末余額數(shù)？？
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