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老師，其他應(yīng)收賬款個人社保有余額怎么調(diào)整？我查了下之前會計做的是發(fā)工資時記其他應(yīng)收賬款個人社保多，但實際交的時候會少。不知道是有免的還是做錯了，要如何查并調(diào)整
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這個要查看明細，可能是多計提了，再沖回去
2018 12/13 11:25
84785000 
2018 12/13 11:42
我看是計提多。那我就多計提的調(diào)整下就行吧
暖暖老師 
2018 12/13 11:48
嗯，沖回去把賬作對就可以
84785000
2018 12/13 13:59
老師，我查了一下2015年發(fā)放工資的時候沒有記其他應(yīng)收賬款個人社保，但是下月又借記其他應(yīng)收賬款個人社保，那我要怎么調(diào)整？
暖暖老師
2018 12/13 14:15
現(xiàn)在把多余的沖到工資里，下雨額可以少計提一部分工資就可以
84785000
2018 12/13 14:30
跨年的也可以直接調(diào)整嗎？
暖暖老師
2018 12/13 14:32
跨年度涉及損益的要用以前年度，其他的可以直接調(diào)整
84785000
2018 12/13 14:54
2015到2017計提都有錯的，我是匯總一下差額直接一筆調(diào)整還是一筆筆對應(yīng)調(diào)啊
暖暖老師
2018 12/13 14:59
匯總一筆調(diào)整就可以啦
84785000
2018 12/13 15:02
好的，謝謝老師
暖暖老師
2018 12/13 15:04
不客氣，麻煩你給五星好評
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