問(wèn)題已解決

老師，你好，我們公司是一般納稅人的汽車銷售公司，我們客戶有分期付款買車，發(fā)票是廠家直接開(kāi)給客戶，但是客戶分期付款的錢是直接轉(zhuǎn)入我們的一般戶里面，像這種要做賬務(wù)處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/10 15:58
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
這種情況按照收取傭金處理，分錄如下 1、收到款項(xiàng)； 借；銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-傭金收入 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸；其他應(yīng)付款 2、支付廠家款項(xiàng)； 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
2018 12/10 16:07
84785028
2018 12/10 16:30
那我們是從好多家廠家那邊調(diào)貨的，客戶分期入我們公司一般戶后，一般戶里面的錢法人直接轉(zhuǎn)到私人卡上，然后用我們法人再私人卡轉(zhuǎn)給廠家，那我們這付出去的做其他應(yīng)付款要用什么原始憑證入賬
方亮老師
2018 12/10 16:33
銀行付款回單。 祝您工作愉快！
84785028
2018 12/10 16:36
那是要法人私人卡付款回單一筆一筆打出來(lái)嗎？
方亮老師
2018 12/10 16:39
是你們單位往法人卡打款的回單。以后注意直接打款給廠家，不要經(jīng)過(guò)法人手，否則會(huì)引起稅務(wù)部門的質(zhì)疑。
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