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本公司是小規(guī)模納稅人，本月交接的時候發(fā)現(xiàn) 2017年4月，因為提供租賃費?產(chǎn)生了一筆應(yīng)交稅費 借:應(yīng)收賬款30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入29126.21 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅873.79 在2018年3月的時候之前會計做了一筆減免稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅 貸:管理費用–減免稅 這么做對嗎？
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學員你好，
小規(guī)模納稅人做減免稅：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸：營業(yè)外收入
2018 12/09 15:14
84785002 
2018 12/09 15:16
那之前會計做的這筆會計分錄是錯的嗎
84785002
2018 12/09 15:26
需不需要改正
阿水老師 
2018 12/09 15:30
學員你好，
公司規(guī)模不大的話，問題不大。
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