問(wèn)題已解決

老師，我公司8月份為小規(guī)模納稅人，9月改為一般納稅人，9月還按小規(guī)模申報(bào)，但是9月份取得3份專(zhuān)票，數(shù)額較大，我公司11月份認(rèn)證時(shí)天無(wú)法認(rèn)證抵扣，如果要能抵扣該進(jìn)項(xiàng)，我公司現(xiàn)應(yīng)怎么做？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/07 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你退回去，讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，再重新開(kāi)給你。 另外，嚴(yán)格按稅法來(lái)說(shuō)，這個(gè)本身就不能抵扣。
2018 11/07 15:05
84784948
2018 11/07 15:19
宋老師好，你的意思是說(shuō)，我公司為小規(guī)模納稅人時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)(此為購(gòu)設(shè)備)，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，那么，我公司是不是應(yīng)該退回專(zhuān)票，申請(qǐng)開(kāi)具普票？
宋生老師
2018 11/07 15:24
您好！是的。是應(yīng)該開(kāi)普通發(fā)票才是最合理
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