問(wèn)題已解決

10月份開(kāi)完一筆發(fā)票,已用三方繳納完稅款,11月份紅沖10月開(kāi)完這筆發(fā)票,10月份這筆開(kāi)票金額大于11月這筆開(kāi)票金額,稅款沒(méi)有繳納,還有19.08元得余款,11月份這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄!同時(shí)10月份做憑證得發(fā)票已交給稅務(wù)局啦,用什么單據(jù)做憑證呢???

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/06 11:43
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84785015
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
怎么沒(méi)人回答呢?
2018 11/06 13:20
樸老師
2018 11/06 16:06
沖銷10月借:銀行存款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 多余的記營(yíng)業(yè)外收入
樸老師
2018 11/06 16:08
用銀行對(duì)賬單和完稅證明做憑證
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