問(wèn)題已解決

老師，我購(gòu)進(jìn)有一批貨物，貨先進(jìn)來(lái)并用出去了，但是錢(qián)沒(méi)打給對(duì)方，發(fā)票也沒(méi)收到。那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做分錄？還是等到過(guò)兩個(gè)月收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/01 17:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 發(fā)票未到貨到了 先暫估入庫(kù) 借方庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸方應(yīng)付賬款 入庫(kù)之后發(fā)生了銷(xiāo)售 正常做收入 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借方銀行或者應(yīng)收賬款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方庫(kù)存商品 等發(fā)票來(lái)了沖暫估的分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù) 再按發(fā)票正常做收入
2018 11/01 17:23
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