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銀行的單位結(jié)算卡年費怎么做分錄？
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借；管理費用——結(jié)算卡年費 貸；銀行存款等科目
2018 11/01 17:05
84784973 
2018 11/01 17:08
是上個月的，我做了借財務(wù)費用-手續(xù)費，同時是籌建期哎
鄒老師 
2018 11/01 17:09
你好，籌建期，應(yīng)當(dāng)計入管理費用——開辦費核算才是的
84784973
2018 11/01 17:45
老師，所有憑證的摘要都必須填寫嗎？填寫有啥規(guī)定嗎？
鄒老師
2018 11/01 17:47
你好，是的
能簡明扼要的描述經(jīng)濟業(yè)務(wù)就可以了
84784973
2018 11/01 17:48
剛剛在網(wǎng)銀轉(zhuǎn)了一筆錢，怎么查不到明細(xì)，只有點實時余額才看到顯示說當(dāng)日支出多少，可我這筆賬已經(jīng)做了憑證了，沒關(guān)系吧？
鄒老師
2018 11/01 17:50
你好，根據(jù)轉(zhuǎn)賬回執(zhí)做相應(yīng)分錄就是了
84784973
2018 11/01 18:00
剛轉(zhuǎn)的，回執(zhí)還沒打印，就是想問顯示有這筆轉(zhuǎn)賬可以做憑證嗎？
鄒老師
2018 11/01 18:45
你好，是可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬情況做分錄的
84784973
2018 11/01 20:05
老師，老板買的茶葉放在辦公室喝的，做什么分錄呢？
鄒老師
2018 11/01 20:06
你好
借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
84784973
2018 11/01 20:12
為啥做兩個分錄？
管理費用等科目？做開辦費嗎？
鄒老師
2018 11/01 20:15
你好，因為福利費需要計提
籌建期是計入管理費用——開辦費核算
84784973
2018 11/01 20:17
茶葉做福利費？不可以做招待費？
這個月做計提？下個月再記入費用？
鄒老師
2018 11/01 20:24
你好，如果是職工喝，計入福利費
如果是客戶來了喝，就計入業(yè)務(wù)招待費
福利費是當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月計提，然后支付
84784973
2018 11/01 20:38
嗯額，還有老板買煙酒也是招待客戶的，也都記入管理費用開辦費的業(yè)務(wù)招待費嗎？
鄒老師
2018 11/01 20:44
你好，籌建期計入開辦費核算
如果是正常經(jīng)營期，計入業(yè)務(wù)招待費核算
84784973
2018 11/01 20:46
還有餐費，都是招待費，可以和煙酒茶葉累計在一起做一個分錄嗎？
只要還沒有收入都記入開辦費對嗎？
鄒老師
2018 11/01 20:46
你好，餐費，煙酒茶葉都是招待的可以一起做分錄
在沒有取得收入之前，是計入開辦費核算的
84784973
2018 11/01 20:50
累計到一起，一個分錄共計有2萬8的招待費，正常做可以的吧？
鄒老師
2018 11/01 20:56
你好，如果實際情況是這樣，是可以的
84784973
2018 11/01 21:09
老師，月底計提工資和社保，但和實發(fā)工資出入很大可以嗎？因為賬上金額不夠計提
鄒老師
2018 11/01 21:14
你好，少計提了就需要補計提的
84784973
2018 11/01 21:15
必須要計提嗎？出入大之后還要補計提，這個月能不能不計提呢？
鄒老師
2018 11/01 21:17
你好，工資社保是需要計提的
少計提了就補計提，多計提了就沖銷多計提的
84784973
2018 11/01 21:33
老師，月末的計提具體怎么做分錄呢？計提是應(yīng)發(fā)還是實發(fā)？
發(fā)放時具體又是怎么做分錄呢？
如果少計提，什么時候補計提？又怎么補計提呢？
麻煩老師詳細(xì)些
鄒老師
2018 11/01 21:35
你好
計提 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資 計提是應(yīng)付金額
發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；銀行存款等科目
少計提就補計提 ，分錄是 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資
多計提就沖銷，分錄是 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；管理費用等科目
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