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到底違約金收入要不要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。為什么頭的老師說要 有的老師說不要 我們是小規(guī)模 違約金是 租車給司機(jī) 當(dāng)司機(jī)為租購合同上的時間就退車了 這樣產(chǎn)生的違約金
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是你們收的違約金，需要做收入計算增值稅。按本公司的業(yè)務(wù)做增值稅處理。
2018 10/26 11:03
84785042 
2018 10/26 11:16
老師 那上一季度已經(jīng)報稅了 我們違約金沒有應(yīng)交增值稅 怎么辦
江老師 
2018 10/26 11:23
這個已經(jīng)報稅，說明上一季度的賬務(wù)處理錯誤，直接更正處理。
84785042
2018 10/26 14:55
那違約金收入需要什么入賬憑證嗎 我們一般從押金里扣 剩余的錢直接基本戶轉(zhuǎn)到客戶卡上
江老師
2018 10/26 14:58
借：其他應(yīng)付款——XX押金
貸：其他業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785042
2018 10/26 15:10
老師 違約金做的是營業(yè)外收入 我記得不是所有的違約金都要交增值稅的 還有我問的是入賬的票據(jù)需要什么
江老師
2018 10/26 15:17
這個是需要交增值稅的，與租賃有關(guān)的違約金，就是租賃收入
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