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問題已解決
老師，員工提前墊付的錢去A公司買辦公用品，錢再打給員工，發(fā)票是A公司來的，也就是這樣操作的話，銀行打出去的錢去向和拿來發(fā)票不一致，這樣墊付再報銷的該如何操作才可以呢，采取什么方式才能避免這樣呢？請老師指導(dǎo)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只要正確填寫費用報銷單就可以了，這個是正常的業(yè)務(wù)處理，不會存在您擔(dān)心的問題的。
2018 10/25 10:17
84785022 
2018 10/25 12:13
不是的，這樣銀行打出去的錢到了個人賬戶，而拿來的發(fā)票是別的公司的，這樣錢的去向和發(fā)票不一致，怎么做帳??？請指教
張艷老師 
2018 10/25 12:15
將款項打到員工私卡上時，做 借：其他應(yīng)收款--XX 貸：銀行存款
取得發(fā)票報銷時 借：管理費用--辦公費 貸：其他應(yīng)收款--XX
84785022
2018 10/25 13:04
對稅務(wù)的外帳就正?？梢赃@么做嗎
84785022
2018 10/25 13:08
可是老師，稅務(wù)現(xiàn)在不是要求銀行款項打給哪里，發(fā)票就是哪里開嗎 ？正常不應(yīng)該是打給A公司，A公司給我公司開發(fā)票！而我這個賬上都是打給員工個人的，然后拿的發(fā)票是A公司，這樣可以嗎？
張艷老師
2018 10/25 13:12
1、是的，可以這樣做的。
2、你這個業(yè)務(wù)是員工代表您公司去采購的，這樣處理是沒有問題的。
84785022
2018 10/25 14:01
好的，謝謝老師
張艷老師
2018 10/25 14:04
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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