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老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中第A201030表中第1行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”怎么填啊，比方說我們前三兩個(gè)季度都是虧損，這個(gè)月賺了，利潤總額為25萬，這個(gè)要怎么填呢？

84784996| 提問時(shí)間：2018 10/24 14:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，你是指盈利彌補(bǔ)虧損之后利潤總額本年累計(jì)是25萬 ？
2018 10/24 14:40
84784996
2018 10/24 17:11
不是，還沒彌補(bǔ)，而是本月就有利潤，要不要管那張表啊（A201030）
鄒老師
2018 10/24 17:17
你好，彌補(bǔ)之后利潤總額本年累計(jì)是多少？
84784996
2018 10/24 17:22
還沒彌補(bǔ)，目前是去年虧損16萬多，今年截止目前盈利25萬多，就是不知道怎么處理呢
鄒老師
2018 10/24 17:24
你好，按彌補(bǔ)虧損之后的9萬*15%計(jì)算填寫
84784996
2018 10/24 17:28
平時(shí)企業(yè)所得稅都是按15%計(jì)算嗎
鄒老師
2018 10/24 17:30
你好，符合小型微利企業(yè)條件，減免按利潤總額*15%計(jì)算 實(shí)際納稅金額=利潤總額*10%
84784996
2018 10/24 17:45
平時(shí)預(yù)繳就是按10%？因?yàn)槲覀兪侨ツ陝偝闪⒌墓?，之前一直虧損，現(xiàn)在才開始盈利，就是不知道怎么處理?。?/div>
鄒老師
2018 10/24 17:46
你好，，如果符合小型微利企業(yè)條件，減免按利潤總額*15%計(jì)算 實(shí)際納稅金額=利潤總額*10%
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