問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)零余額賬戶收到現(xiàn)金支票，寫分錄時(shí)此現(xiàn)金支票屬于銀行存款還是庫(kù)存現(xiàn)金？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/24 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你拿到支票轉(zhuǎn)到公戶了嗎？
2018 10/24 13:20
84784952
2018 10/24 13:22
款項(xiàng)已經(jīng)存進(jìn)零余額賬戶里了。
84784952
2018 10/24 14:00
老師您看對(duì)不對(duì)？
郭老師
2018 10/24 14:11
你好，借零余額賬戶貸現(xiàn)金， 退個(gè)人多交的保險(xiǎn)借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，借零余額賬戶貸其他應(yīng)付款借應(yīng)付職工薪酬借事業(yè)支出，經(jīng)營(yíng)支出負(fù)數(shù)
84784952
2018 10/24 14:33
第二個(gè)和第四個(gè)分錄沒(méi)看明白，18000多是返還個(gè)人，71萬(wàn)多是沒(méi)按正確的方式交保險(xiǎn)退回 之后還是要上繳保險(xiǎn)的
郭老師
2018 10/24 14:53
你好，你繳納個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保的分錄怎么做的
84784952
2018 10/24 14:57
老師好，借事業(yè)支出 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸零余額。
郭老師
2018 10/24 15:07
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的借事業(yè)支出 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 零余額。
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