問題已解決

老師，我公司是做快遞的一般納稅人，8月份的時候老板自己錯開了一張百分之三的普通發(fā)票，在9月份開了紅字發(fā)票?，F(xiàn)在增值稅申報表中的附表三中第六行第五列沒法填了，它必須要小于第一列，但是實際情況又不存在本期扣除額。要是填了數(shù)字的話又和附表一的11列對不上了，求解！

84784988| 提問時間：2018 10/24 01:16
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師
如果當月沒有收入，只有這一張負數(shù)發(fā)票，你要去稅務大廳申報增值稅，自己電腦申報系統(tǒng)申報不了。
2018 10/24 05:22
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