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供應商8月份給我們開的發(fā)票單價多開了，現(xiàn)在我們把那張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理？
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專票的話 發(fā)票開錯了你作為購買方已經(jīng)認證了的話需要開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票紅沖之后 銷售方在開正確的藍字發(fā)票給你
2018 10/23 17:42
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老師，我們公司跟供應商買東西，現(xiàn)在返利20萬，供應商開過來的發(fā)票已經(jīng)抵扣，我們現(xiàn)在開紅字信息表給供應商，我們的明細怎么開比較好，是開貨物名稱，數(shù)量，金額按返利減少的單價還是直接開開銷售折讓
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開了丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單，那張丟失的專票還是可以抵扣的吧？
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供應商上個月給開的手機發(fā)票，我公司已認證抵扣，現(xiàn)在對方要給商業(yè)折讓，需要我公司辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單，這個怎么弄？
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開發(fā)票打印的時候，打到另外一張發(fā)票號碼上了，作廢的時候，把已開的那張作廢了，打印出來的那張也作廢了，這樣可以嗎？不可以的話，要怎么處理？
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供應商給開的增值稅專用發(fā)票，且已經(jīng)認證，現(xiàn)在因為產(chǎn)品質(zhì)量有問題，退貨，退發(fā)票，這樣是不是對方開紅字發(fā)票，我方收到紅字發(fā)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理？還是怎么處理？
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