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老師，公司支付勞務(wù)費(fèi)少付的部分做營(yíng)業(yè)外收入嗎

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/22 22:47
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2018 10/22 22:48
84784963
2018 10/22 22:54
我們只做一套賬，有沒(méi)有更好的做法呢
莊老師
2018 10/22 23:11
你好，公司少付勞務(wù)費(fèi)，少計(jì)成本
84784963
2018 10/23 19:01
老師，少付了勞務(wù)費(fèi)，營(yíng)業(yè)外收入增加了，企業(yè)所得稅是不是也增加了？
莊老師
2018 10/23 19:07
你好，兩個(gè)相抵，也不增加收入
84784963
2018 10/23 19:09
沒(méi)弄明白，哪兩個(gè)相抵
莊老師
2018 10/23 19:21
你好，少交的勞務(wù)費(fèi)和營(yíng)業(yè)外收入
84784963
2018 10/23 19:23
老師，發(fā)票金額2萬(wàn)，實(shí)付1.6萬(wàn)，分錄是不是這樣 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)1.6萬(wàn) 貸:銀行存款1.6萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款4000 貸:營(yíng)業(yè)外收入4000
莊老師
2018 10/23 19:25
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少計(jì)4000元，營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入4000元
84784963
2018 10/23 19:29
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本記12000元嗎
84784963
2018 10/23 19:30
上面的分錄正確嗎？謝謝
莊老師
2018 10/23 19:35
你好，上面分錄沒(méi)有錯(cuò)，只是對(duì)企業(yè)所得稅沒(méi)有變化
84784963
2018 10/23 20:03
那應(yīng)付賬款4000元要怎么處理呢
莊老師
2018 10/23 20:09
你好，應(yīng)付賬款不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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