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問題已解決
老師，我們公司8月成立，8月沒錢并沒發(fā)工資，請(qǐng)其他公司發(fā)的7月的工資，這筆錢我們還要還給他們，這筆賬我怎么做
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你好！你外帳上面不做。因?yàn)槟闫髽I(yè)7月都沒成立
2018 10/17 11:04
84785046 
2018 10/17 11:06
那這筆錢我們會(huì)還給他們，錢出去了怎么辦
宋生老師 
2018 10/17 11:06
你好！要么你承認(rèn)你違法經(jīng)營，然后罰款 、入賬。要么你就不要入賬。
84785046
2018 10/17 11:08
好的，明白，謝謝
宋生老師
2018 10/17 11:09
你好！不用客氣的了。
84785046
2018 10/17 11:10
老師，我們工資是這樣發(fā)放的，比如一個(gè)人的工資是10000，在北京給他發(fā)4000，然后我們?cè)谕獾卣伊艘患胰肆ψ稍児?，他們給發(fā)6000，收我們一部分手續(xù)費(fèi)，然后給我們開發(fā)票，但是我們是合并納稅的，這個(gè)我怎么做工資
84785046
2018 10/17 11:11
怎么做賬
宋生老師
2018 10/17 11:14
你好！你說合并納稅是什么意思？
84785046
2018 10/17 11:17
按10000工資計(jì)算個(gè)稅，然后按4000工資計(jì)算個(gè)稅，在北京申報(bào)這個(gè)4000工資對(duì)應(yīng)的個(gè)稅，然后兩個(gè)個(gè)稅相減得出在外地申報(bào)的個(gè)稅
宋生老師
2018 10/17 11:21
你好！其實(shí)這個(gè)在外地報(bào)的是不合理的。這個(gè)一般是匯算的時(shí)候稅局通知申報(bào)，再補(bǔ)報(bào)
84785046
2018 10/17 11:22
這個(gè)賬怎么做啊老師
宋生老師
2018 10/17 11:23
你好！你們只需要做你們的。你們給他們申報(bào)多少工資，就做多少工資。
84785046
2018 10/17 11:23
那另外那一部分呢
宋生老師
2018 10/17 11:24
你好！另外一部分，你們計(jì)入成本，貸方是應(yīng)付賬款。
84785046
2018 10/17 11:25
老師，您能寫個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄嗎
宋生老師
2018 10/17 11:27
你好！那一部分，實(shí)際上是勞務(wù)公司給你們提供勞務(wù)。你可以借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。
84785046
2018 10/17 11:31
老師，我們是一家互聯(lián)網(wǎng)公司，公司55人，只有5人是管理部門的人員，其他都是技術(shù)開發(fā)人員，技術(shù)人員的工資計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？
宋生老師
2018 10/17 11:32
您好！你們有做研發(fā)嗎？
84785046
2018 10/17 11:33
沒有
宋生老師
2018 10/17 11:35
你好！那你們有收入嗎現(xiàn)在。
84785046
2018 10/17 11:36
沒有，剛成立，還沒收入
宋生老師
2018 10/17 11:37
您好！那就都計(jì)入管理費(fèi)用-工資。
84785046
2018 10/17 11:38
好的，謝謝老師
宋生老師
2018 10/17 11:39
你好！不用客氣的了。
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