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老師 您好 我們公司購進(jìn)貨架一批 合同簽訂的總貨款金額是53660元 開的專票也是這個數(shù) 但是實際入庫金額是53144元 剩余的錢 做一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄 老師 這個分錄該怎么做呀
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你好，你單位購進(jìn)貨架計入的科目是？
2018 10/17 08:27
84784956 
2018 10/17 13:18
老師 我們單位是分成本會計的 這些都記入總倉物料 我這只對他的應(yīng)付賬款
鄒老師 
2018 10/17 13:21
你好，當(dāng)時購進(jìn)貨架計入什么科目，才知道轉(zhuǎn)出對應(yīng)是什么科目的
84784956
2018 10/17 14:29
老師 入庫走的就是1借：物料—其他 貸：應(yīng)付賬款 2 借應(yīng)付賬款 進(jìn)項稅 貸銀行存款
84784956
2018 10/17 14:30
老師 成本這的入庫入的是不含稅的金額
鄒老師
2018 10/17 14:34
你好 借；物料—其他 貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
轉(zhuǎn)出做這個分錄
84784956
2018 10/17 16:01
老師 月底是不是還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄？
鄒老師
2018 10/17 16:03
你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
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