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小規(guī)模公司，在賬外做的庫存商品明細，進項票還沒來的時候我要做暫估，賬套里也要掛供應(yīng)商做暫估嗎？還是只在庫存商品明細里面做，或者庫存商品體現(xiàn)負數(shù)可以嗎？
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做借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款等發(fā)票回來沖回這個按發(fā)票做就可以庫存不能是負數(shù)。
2018 10/11 19:20
84784971 
2018 10/11 19:23
哦，不用掛供應(yīng)商是吧?我還想問下，十月報九月的個人所得稅是不是按5000報了
maize老師 
2018 10/11 19:27
不掛供應(yīng)商，要是掛供應(yīng)商你往來就不真實了，你們工資是10月發(fā) ，你申報時候選擇所屬期是10月就是按5000扣除。
84784971
2018 10/11 19:33
所屬期是九月的工資
84784971
2018 10/11 19:35
那應(yīng)收賬款-暫估款這個二級科目設(shè)置不了啊，還是在供應(yīng)商里面建個暫估款?
maize老師
2018 10/11 19:37
所屬期是9月扣除還是3500，你設(shè)置時候不能設(shè)置暫估款嗎？
84784971
2018 10/11 19:38
就是在供應(yīng)商里面設(shè)置暫估款嘛，二級科目是設(shè)置不了的
84784971
2018 10/11 19:39
就是在供應(yīng)商里面設(shè)置暫估款嘛，二級科目是設(shè)置不了的
maize老師
2018 10/11 19:45
供應(yīng)商里面不能建一個暫估款嗎？
84784971
2018 10/11 20:12
那就是在供應(yīng)商里面建嘛，老師，還有個問題要請教，就是小規(guī)模月銷售超過了三萬，季度沒超過九萬，是不是也不用交增值稅
maize老師
2018 10/11 20:13
你們申報是按季度申報還是按月申報，按季度申報就看9萬要是按月申報就看3萬。
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