問題已解決

現(xiàn)在有一個(gè)問題需要解答一下 ，是這樣的上個(gè)月的會(huì)計(jì)開錯(cuò)了一張票36200，他在這個(gè)月紅沖了發(fā)票36200，但是這個(gè)月我們在稅局代開了兩張發(fā)票將近25萬，但是這個(gè)代開的增值稅已經(jīng)交到稅局了，紅沖的36200按道理如果這個(gè)月需要繳納稅金的話可以與它相抵，那現(xiàn)在沒有增值稅稅金可交怎么辦呢？賬務(wù)如何處理

84785008| 提問時(shí)間：2018 10/10 21:58
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84785008
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
老師您的意思是說這張票這個(gè)月先不做賬嗎？如果說不做帳的情況下增值稅申報(bào)表是不對的，因?yàn)樗呀?jīng)沖掉了增值稅申報(bào)表上面要輸金額的
2018 10/10 23:11
84785008
2018 10/10 23:12
我們是小規(guī)模納稅人，你說的是系統(tǒng)里可以自動(dòng)留下來做留底嗎？
84785008
2018 10/10 23:20
另外附加稅我這三個(gè)月超過了9萬那么這個(gè)附加稅我算的時(shí)候只算我開的25萬，那么這個(gè)的這張票的附加稅怎么來計(jì)算呢？是拿25萬減去這個(gè)紅沖的票后算附加稅還是怎么來計(jì)算呢？
84785008
2018 10/11 20:34
城建稅怎么來計(jì)提呢？是計(jì)提我在稅局代開的專用發(fā)票？紅沖的這張發(fā)票的的附加稅怎么來做呢？
莊老師
2018 10/10 22:51
留下來下個(gè)月抵扣
莊老師
2018 10/11 06:56
系統(tǒng)里不是有其他交稅的欄目
莊老師
2018 10/11 23:00
附加稅，城建稅7%，教育附加稅5%，按繳增值稅計(jì)算
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