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本月銷項稅額627.59.進賬稅額是455.17.購買金稅盤是480.該如何做賬
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你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018 10/09 13:40
84784976 
2018 10/09 13:41
一般納稅人
鄒老師 
2018 10/09 13:43
你好，針對金稅盤分錄是
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。480
按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。627.59-455.17
84784976
2018 10/09 13:45
這個480沒有抵扣完的是不是下次還可以抵扣
鄒老師
2018 10/09 13:52
你好，是的，可以繼續(xù)抵扣的
84784976
2018 10/09 13:53
84784976
2018 10/09 13:54
老師你看下這樣對嗎，不用在結轉增值稅了吧
鄒老師
2018 10/09 13:55
你好，不用了，因為沒有應納稅額需要結轉
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