問(wèn)題已解決

公司同事考網(wǎng)絡(luò)方面的高級(jí)職稱，取得的發(fā)票公司能用來(lái)做稅帳嗎？他開(kāi)的是生活服務(wù)大類(lèi)的專(zhuān)用發(fā)票！而是人力資源服務(wù)公司！

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/20 20:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以用來(lái)做賬的，開(kāi)的生活服務(wù)大類(lèi)的專(zhuān)用發(fā)票，但這個(gè)發(fā)票是不能抵扣增值稅的，屬于個(gè)人消費(fèi)。
2018 09/20 20:09
84784949
2018 09/21 09:22
但是，我們是小規(guī)模開(kāi)了專(zhuān)票不能抵扣，在我們這邊不就成了滯留票了嗎？老師！屬于個(gè)人消費(fèi)的我能做進(jìn)公司帳目做什么的明目合適呢？
王雁鳴老師
2018 09/21 09:24
您好，不用管它是否滯留，全額入賬即可，屬于個(gè)人消費(fèi)的，能做進(jìn)公司帳目，做管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)科目合適一些，或者做應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)，也是可以的。
84784949
2018 09/21 10:10
那滯留票是什么意思??？我不大明白！
王雁鳴老師
2018 09/21 10:13
您好，滯留票是指銷(xiāo)售方已開(kāi)出，并抄稅報(bào)稅，而購(gòu)貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
84784949
2018 09/21 10:49
那我們的這種生活服務(wù)類(lèi)的考試認(rèn)證發(fā)票不算購(gòu)買(mǎi)貨物嗎？就不算滯留嗎？也就不用去稅局認(rèn)證發(fā)票抵扣了對(duì)吧！
王雁鳴老師
2018 09/21 10:52
您好，這種生活服務(wù)類(lèi)的考試認(rèn)證發(fā)票，不算購(gòu)買(mǎi)貨物，但算滯留，但沒(méi)事的，不用去稅局認(rèn)證發(fā)票抵扣了，對(duì)的。
84784949
2018 09/21 11:04
那我能讓他們開(kāi)票方再給我換成普通發(fā)票嗎？滯留不會(huì)有問(wèn)題嗎？對(duì)我們來(lái)說(shuō)！
王雁鳴老師
2018 09/21 11:07
您好 ，可以換成普通發(fā)票，這樣處理是最好的。滯留不會(huì)有問(wèn)題的，對(duì)于貴公司來(lái)說(shuō)。
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