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問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不平要怎么調(diào)？
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你好，需要找出原因，然后做相應(yīng)調(diào)整才是的
2018 09/19 14:38
84784984 
2018 09/19 14:44
但是試算平衡表是平的呢
84784984
2018 09/19 14:45
這里的科目來(lái)調(diào)，所以試算平衡平了，資產(chǎn)負(fù)債表不平
鄒老師 
2018 09/19 14:55
你好，能提供一下你單位試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)？
84784984
2018 09/19 15:01
應(yīng)該是我不能將調(diào)那個(gè)共同類的科目，因?yàn)檎{(diào)了所地資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
鄒老師
2018 09/19 15:02
你好，現(xiàn)在是已經(jīng)解決了？
84784984
2018 09/19 15:04
沒有啊 你幫我看下
鄒老師
2018 09/19 15:05
你好，你之前提供的一個(gè)試算平衡表數(shù)據(jù)是平衡的啊
84784984
2018 09/19 15:07
是呀，試算平衡表數(shù)據(jù)是平衡的，但是到這個(gè)月看資產(chǎn)負(fù)債表就是不表的呀，所以就想問問你應(yīng)該怎么調(diào)？
84784984
2018 09/19 15:08
你看下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是不平的呢
鄒老師
2018 09/19 15:09
你好，資產(chǎn)負(fù)債表你給的是報(bào)表的取數(shù)公式，沒有具體數(shù)據(jù)，不知道不平衡原因是什么的
不平衡的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
84784984
2018 09/19 15:12
是因?yàn)楫?dāng)時(shí)建賬比較急，就只填了銀行和現(xiàn)金，應(yīng)收應(yīng)付一些數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)試算平衡表也是不平的，因?yàn)榧敝觅~套，我就用共同類的科目來(lái)調(diào)了，所以就平了，搞得現(xiàn)在就資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
鄒老師
2018 09/19 15:13
你好，你在建賬的時(shí)候必須有原始數(shù)據(jù)，而且是平衡的才可以的
而不是不平也建賬，然后把差額計(jì)入共同類來(lái)處理的
84784984
2018 09/19 15:21
我也知道呀，現(xiàn)在只能找方法來(lái)平了呀
鄒老師
2018 09/19 15:22
你好，你需要在原始數(shù)據(jù)中就找到錯(cuò)誤原因，然后提供正確的數(shù)據(jù)建賬才是的
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