問(wèn)題已解決

各位老師，建帳套期初數(shù)，不平如何調(diào)？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/21 20:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，期初數(shù)不平需要去查明原因 需要滿足資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個(gè)勾稽關(guān)系才可以建賬的
2019 06/21 20:22
84784976
2019 06/21 20:24
所有的資產(chǎn)都是盤(pán)點(diǎn)的，負(fù)債也是核對(duì)好的，就是平不
鄒老師
2019 06/21 20:27
你好，有核對(duì)好所有者權(quán)益相關(guān)項(xiàng)目金額是多少嗎？
84784976
2019 06/21 20:29
實(shí)收資本有核對(duì)，利潤(rùn)就沒(méi)法算，因?yàn)樘脹](méi)核算了，全是重新盤(pán)點(diǎn)的
鄒老師
2019 06/21 20:30
你好，這樣就無(wú)法建賬的 即使 你把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)，但是這樣也不能保證未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是否正確的
84784976
2019 06/21 20:31
目前數(shù)據(jù)就這樣，我也要建帳套啊
鄒老師
2019 06/21 20:35
你好，那就只能把差額先計(jì)入未分配利潤(rùn)，然后建賬了
84784976
2019 06/21 20:37
有建帳套模板嗎？麻煩你份？
鄒老師
2019 06/21 20:38
你好，沒(méi)有這方面的模板（抱歉） 在軟件中根據(jù)你單位的上期期末數(shù)，或者根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入作為期初數(shù)，然后啟用賬套就是了
84784976
2019 06/21 20:40
謝謝
鄒老師
2019 06/21 20:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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