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老師，請問12月份公司的進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未增值稅里面了，1月份公司申報的時候未把進項稅申報成功，導致1月份多交進項稅700元，現(xiàn)在做了更正申報把進項稅700元申報進去了，導致現(xiàn)在多交稅款在系統(tǒng)里面進行了多交700元部分抵欠稅了，請問這個分錄怎么做呢？
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借應交稅費未交增值稅
貸，銀行存款多交的做這一個
01/23 14:43
郭老師 
01/23 14:43
然后，需要繳納的增值稅，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅。做這個，這個是扣除700之前的，正好和上面的未交增值稅抵扣了。
84785041 
01/23 14:47
老師，請問借：應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就一直掛賬這個數(shù)據(jù)呢？
郭老師
01/23 14:49
肖像和鏡像分別姐們都轉(zhuǎn)出為教增值稅，他就不會有緣
郭老師
01/23 14:49
銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，它就不會有余額。
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