00:10:00
問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅沒有通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過渡，資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是-169萬，這個有風(fēng)險嗎，還有就是老師幫忙看看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目的余額，這個進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)期末都有余額，是不是說明沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，所以導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)借方和銷項(xiàng)貸方期末有余額啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個發(fā)票你認(rèn)證了沒有？沒有認(rèn)證沒有風(fēng)險。你賬上修改一下，認(rèn)證了之后才是進(jìn)項(xiàng)。沒有認(rèn)證的都是待認(rèn)證
是
01/20 12:31
84785043 
01/20 12:36
沒有認(rèn)證，那天我給她說了，賬上顯示還有10萬左右的稅沒有交，但是實(shí)際上就沒有欠稅，讓她修改，她改成這樣了
84785043
01/20 12:37
就是越改越錯了，老師那個已交稅金和轉(zhuǎn)出未交的余額應(yīng)該都是沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的對嗎，未交增值稅和附加稅的余額都是應(yīng)交未交的意思對吧
郭老師 
01/20 12:37
這個沒法給你判斷正確錯誤，因?yàn)槲覀儾恢滥愕匿N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別是多少。
84785043
01/20 12:42
老師，出現(xiàn)這種情況一般會是哪幾種情況才會這樣呢
郭老師
01/20 12:43
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有不對的地方
個申報表不一致
郭老師
01/20 12:43
和申報表不一樣的。
84785043
01/20 12:47
嗯，老師，資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)169萬，這個有風(fēng)險嗎
郭老師
01/20 12:49
有風(fēng)險，需要重分類，重分類到其他流動資產(chǎn)里面去。資產(chǎn)負(fù)債表一般除了未分配利潤是負(fù)數(shù)，其他都不是負(fù)數(shù)。
84785043
01/20 12:56
哦，就是資產(chǎn)負(fù)債表生成后，財務(wù)軟件里有個重分類，點(diǎn)一下就可以了對嗎老師，這個金額如果是幾萬十幾萬是不是還行，就是太大了，所以有風(fēng)險，可以這樣理解嗎
郭老師
01/20 12:57
對的是的，你這些有沒認(rèn)證的沒有問題。如果你們稅負(fù)太低，有風(fēng)險。
閱讀 41
描述你的問題，直接向老師提問
111
意見反饋
