問(wèn)題已解決
你好老師,小微增值稅主表,第9.10行填免稅銷(xiāo)售額寫(xiě)76099.3元,,,那本期免稅額第19、20行怎么填呢?都是開(kāi)百分之的票
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速問(wèn)速答若小微企業(yè)增值稅主表第 9、10 行免稅銷(xiāo)售額為 76099.3 元,且開(kāi) 1% 的票:
第 19 行本期免稅額:填76099.3*3%=2282.98元。
第 20 行小微企業(yè)免稅額:一般也填2282.98元。
01/17 13:21
84784951
01/17 13:24
上個(gè)季度的,現(xiàn)在想修改,更正就去為什么提交不了呢
84784951
01/17 13:26
這是什么原因呢,直接點(diǎn)更正的
84784951
01/17 13:27
其他附表需要填嗎
樸老師
01/17 13:28
你看下提示是什么
84784951
01/17 13:29
我截圖你看的到嗎
樸老師
01/17 13:32
減免稅明細(xì) 表填寫(xiě)了嗎
84784951
01/17 13:33
沒(méi)有填,減免稅怎么填呢
樸老師
01/17 13:36
這個(gè)填寫(xiě)減免的稅額
84784951
01/17 14:22
需要填嗎?就是百分之5的專(zhuān)票開(kāi)了13400元,百分之普票開(kāi)了68933.16元。需要填哪些表,填在哪里
樸老師
01/17 14:22
填寫(xiě)主表和附表四減免稅明細(xì)表
填寫(xiě)減免的普票稅額
84784951
01/17 14:28
現(xiàn)在只有這些表,沒(méi)有附表四
樸老師
01/17 14:31
同學(xué)你好
第5欄填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)收入
第13欄填寫(xiě)百分之五的價(jià)稅合計(jì)收入金額
11欄填寫(xiě)扣除額
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