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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，成本核算出錯(cuò)了，涉及以前年度，怎么做呀
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你好，是加工行業(yè)的嗎？多做了還是少做了？
01/16 10:33
84785035 
01/16 10:33
老師，是生產(chǎn)企業(yè)
郭老師 
01/16 10:34
你好多做了還是少做了的？
84785035
01/16 10:34
多做了，以前沒注意那個(gè)暫估入賬，也沒沖掉，導(dǎo)致暫估款太多了，后面發(fā)現(xiàn)是原料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
84785035
01/16 10:35
老師，多做了
郭老師
01/16 10:35
原材料多做了嗎？借，應(yīng)付賬款，貸原材料，
借原材料。貸，生產(chǎn)成本。
借，生產(chǎn)成本。
貸庫存商品，
借庫存商品。
貸，以前年度損益調(diào)整。
借，以前年度損益調(diào)整。
貸，利潤分配，未分配利潤。
84785035
01/16 10:36
老師，這個(gè)數(shù)據(jù)根據(jù)差異來做嗎
郭老師
01/16 10:37
可以的，可以這么做的。
84785035
01/16 10:40
老師，這個(gè)一個(gè)月一個(gè)月調(diào)，還是可以匯總成一年的來調(diào)整呀
郭老師
01/16 10:40
可以匯總一塊調(diào)整的
84785035
01/16 10:43
老師，還想問你一下，是不是只要把分錄涉及的數(shù)據(jù)弄出來，然后就直接調(diào)就可以了，還是要把以前的沖紅，然后做正確的，哪種更好做一點(diǎn)，我第一次做這個(gè)調(diào)整有點(diǎn)生疏
郭老師
01/16 10:44
兩種都可以的，可以自己選擇。
84785035
01/16 10:44
好的，謝謝老師
郭老師
01/16 10:45
不用客氣，工作愉快。
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