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問題已解決
你好老師，22年報的住宿費專票，當時沒有把進項稅單寫，但是已經(jīng)認證抵扣了，我再吧進項稅額摘出來該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的
01/14 18:55
84784978 
01/14 18:58
22年比如住宿費1350（含稅）稅76.42，我記賬的時候記的1350沒有把稅單拿出來，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，我該怎么做把稅體現(xiàn)出來
郭老師 
01/14 19:04
借應交稅費應交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤76.42，
然后匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784978
01/14 19:50
老師，匯算清繳的時候怎么做??？
郭老師
01/14 19:54
納稅調(diào)整明細表扣除項目30來填寫賬載金額76.42
84784978
01/14 19:59
借應交稅費應交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤76.42，
然后匯算清繳，納稅調(diào)增。這個分錄代表啥，寫到本期未分配利潤已經(jīng)少了啊，12月我還沒有出報表還沒有報稅，分錄做到12月，匯算清繳的時候還需要調(diào)嗎？
84784978
01/14 20:06
做完分錄，資產(chǎn)負債表未分配利潤減少了，利潤表就對不上了啊未分配利潤期末減期初不等本年利潤
郭老師
01/14 20:20
成本多做了
沖成本
增加進項
不一致
84784978
01/14 20:22
這樣利潤表跟資產(chǎn)負債表對不上直接申報嗎？
84784978
01/14 20:23
匯算清繳的時候再調(diào)？
郭老師
01/14 20:24
是的
對的
是的對的
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