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應(yīng)付職工薪酬和個稅申報的不一致有沒有關(guān)系，我們有勞務(wù)成本-職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬，這部分應(yīng)付職工薪酬一直也沒有發(fā)，每個月按工資表計提的，就沒有申報個稅，不一致會有什么問題嗎
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你好，如果是什報的少，賬上做得多，不允許抵扣所得稅的。
01/14 15:19
郭老師 
01/14 15:19
沒有發(fā)放，沒有申報，可以
但是，如果做了主營業(yè)務(wù)成本
匯算清繳之前還沒有發(fā)下去，需要納稅調(diào)增。
84785026 
01/14 15:33
并沒有做主營業(yè)務(wù)成本，只是計提了應(yīng)付職工薪酬，但不是說個稅要與應(yīng)付職工薪酬一致，這樣我就不一致了，會有什么問題嗎
郭老師
01/14 15:34
沒問題不影響發(fā)放的，次月才申報個稅。
84785026
01/14 15:49
主要我們這個是好幾個月不發(fā)的，項目上的員工是等有回款發(fā)放的，這個是不是不計提比較好
郭老師
01/14 15:49
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計提比較好，你現(xiàn)在有對應(yīng)的收入。
84785026
01/14 15:57
并沒有確認(rèn)收入，甲方一直拖著不出結(jié)算報告，收入不確定沒辦法確認(rèn)收入
郭老師
01/14 15:58
你好，那你可以不用做的。
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