問(wèn)題已解決

24年利潤(rùn)11萬(wàn)，有兩張發(fā)票10萬(wàn)元對(duì)方不要了，25年1月沖紅，要怎么做賬務(wù)處理，24年才能不交企業(yè)所得稅。

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸、應(yīng)收賬款 對(duì)應(yīng)的成本也紅沖 匯算清繳成本納稅調(diào)增 收入納稅調(diào)減。
01/14 11:11
84784986
01/14 11:18
拿24年報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候就得先交稅了是嗎
郭老師
01/14 11:18
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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