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問題已解決
老師好，用友T3當(dāng)月余額表上本年利潤是1000，但是財務(wù)報表利潤表中的利潤是800，是什么原因?qū)е碌?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你看一下本年利潤的明細(xì)賬，確認(rèn)一下。
01/13 10:02
84785046 
01/13 10:04
老師，我核對了余額表中本期發(fā)生額和利潤表中的本期金額，數(shù)據(jù)完全一致
84785046
01/13 10:05
核對了明細(xì)賬
宋生老師 
01/13 10:10
你好，你把你的這兩個表發(fā)來看一下。
84785046
01/13 10:21
麻煩老師了，我12月才發(fā)現(xiàn)，4月和11月的數(shù)據(jù)有出入
84785046
01/13 10:21
這個是11月份的
宋生老師
01/13 10:22
你好，你知道了這個差異在哪里？你去調(diào)一下。
84785046
01/13 10:23
這兩張表明細(xì)都一致，但是最后的利潤不對，沒找到原因怎么調(diào)，請老師祥說一下，謝謝
宋生老師
01/13 10:27
你好，這個你要去找原因看是幾月的，從幾月開始對不上了。然后才能去調(diào)才能做分錄
比如你說是4月的數(shù)據(jù)有出入，是哪一個數(shù)據(jù)有出入？或者哪一些數(shù)據(jù)有出入？
84785046
01/13 10:30
知道月份，就是找不到數(shù)據(jù)。想問一下，財務(wù)軟件會不會出現(xiàn)沒有計算上哪個數(shù)據(jù)？
這個利潤都是憑證的取數(shù)，怎會有差異？兩張表應(yīng)該一致才對，他們的取數(shù)是一致的吧
宋生老師
01/13 10:32
你好，是的，正常是應(yīng)該一致的，如果不一致就得要去找原因?，F(xiàn)在我們就是處在這個找原因的過程。
84785046
01/13 10:35
老師給個方向，查看每張憑證？其他月份正常，應(yīng)該不會是軟件沒有計算上吧？或者也有可能是軟件的問題
宋生老師
01/13 10:37
你好，你先看一下你4月是怎么對不上？
宋生老師
01/13 10:37
先看3月能不能對上。
84785046
01/13 10:42
3月份的對上著呢，
宋生老師
01/13 10:52
你好，嗯你把4月的本年利潤明細(xì)賬發(fā)來
84785046
01/13 11:06
老師，這個明細(xì)不知從哪找
宋生老師
01/13 11:10
你好，所以讓你把明細(xì)賬發(fā)來，我來幫你找。
84785046
01/13 11:11
軟件里我找不到明細(xì)賬，對軟件不太熟練
宋生老師
01/13 11:14
你好，這樣子的話，老師也沒辦法了。你可以看一下學(xué)堂的軟件的操作課程。
84785046
01/13 11:17
謝謝老師
宋生老師
01/13 11:21
你好，不用客氣的了。
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