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老師我1-3季度企業(yè)所得稅報表收入37萬，成本23萬，利潤總額6萬，彌補虧損6萬，4-6季度收入37萬，成本23萬，利潤總額6千多，彌補虧損6千多，7一9季度收入37萬，成本23萬，利潤總額- 6萬元多，10-12季度度收入37萬，成本23萬，利潤總額-11萬，這個是累計額，請問老師我這一年是虧損的，之前第一個季度彌補虧損的怎么處理，還有第一季度已彌補虧損了，第二季度向6千多屬不屬于重復(fù)彌補虧損了，像這種情況季度企業(yè)申報表中該如何填寫
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只要還有虧就可以繼續(xù)用后面的利潤來彌補
01/13 09:20
84785008 
01/13 09:25
之前就第一季度是營利，后面累計金額虧損，前面的彌補虧損不就是多了嗎
樸老師 
01/13 09:26
同學(xué)你好
以前年度有虧損嗎
84785008
01/13 09:35
有，所以第一季度才能彌補，要不就要交錢了，我講的意思是季度的企業(yè)所得稅填的是累計額，第一季度營利彌補了虧損6萬多，第二季實際上費用多少了5萬多，但利潤表里顯示還是營利的6千多，結(jié)果第二季庋又彌補了6千多，這不就是重復(fù)彌補了嗎，可是我操作上少了哪－步嗎，不太懂，前提是只?一月有收入37萬元，成本23萬，其他的每月費用都在增加直到年底，所以到年底是虧損的，那－季度2季度的彌補額是不是要還回來，我不懂該如何操作，只是按照我的利潤表填的
樸老師
01/13 09:39
同學(xué)你好
只是系統(tǒng)自動的
么有重復(fù)
84785008
01/13 09:58
就像我剛開始是營利的后期又是虧損的，彌補虧損額系統(tǒng)自動就不需要處理什么是嗎，那像預(yù)繳的錢，后期就要調(diào)整，或退回，我以為是一樣的道理
樸老師
01/13 10:00
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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