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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票是在月底認(rèn)證還是月初
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您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在月底或月初認(rèn)證都可以
01/12 22:08
84784951 
01/12 22:11
比如12月份進(jìn)項(xiàng)票，想抵扣12月的增值稅，在12月底或1月初認(rèn)證都可以是嗎？
84784951
01/12 22:11
那如果有一張發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了，對(duì)面作廢了，影響本期的增值稅稅額嗎？
石澤芳老師 
01/12 22:14
如果想抵扣12月的增值稅，通常12月底或1月初認(rèn)證是可以的，但需在申報(bào)12月增值稅之前完成認(rèn)證，如果一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，對(duì)方作廢了，通常會(huì)影響本期的增值稅稅額。
84784951
01/12 22:18
12月份給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票，1月初我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，那繳納12月份的增值稅不能抵扣嗎？他作廢是在我認(rèn)證完以后作廢的
石澤芳老師
01/12 22:25
您好，已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢后，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。在申報(bào)增值稅時(shí)，需要在附表二上填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)欄次，如第23欄“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784951
01/12 22:27
申報(bào)12月份增值稅的時(shí)候就得轉(zhuǎn)出是嗎？
84784951
01/12 22:30
對(duì)方作廢了已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)有提示嗎？
石澤芳老師
01/12 22:30
1月份或之后的所屬期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784951
01/12 22:39
對(duì)方作廢了已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)有提示嗎？
石澤芳老師
01/12 22:58
通常情況下，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有提示。
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