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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果一張憑證借應(yīng)付賬款暫估，貸其他應(yīng)付款法人后面附件是成本普票，這個(gè)是什么意思是以后付給供應(yīng)商款再入成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好：
1、借應(yīng)付賬款暫估?：表示企業(yè)已確認(rèn)需要支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)，但尚未實(shí)際支付，因此先以暫估的形式記錄在應(yīng)付賬款科目下。
2、貸其他應(yīng)付款法人?：這里的“其他應(yīng)付款法人”可能是一個(gè)特定的內(nèi)部賬戶或法人實(shí)體的賬戶，用于記錄與法人相關(guān)的其他應(yīng)付款項(xiàng)。在這種情況下，它可能作為暫估成本的對(duì)應(yīng)科目，用于平衡賬務(wù)。
?3、后面附件是成本普票?：普票即普通發(fā)票，是企業(yè)購買貨物或服務(wù)時(shí)由銷售方開具的發(fā)票。這里作為憑證的附件，表明該筆暫估成本是基于實(shí)際發(fā)生的交易，并且有相應(yīng)的發(fā)票作為依據(jù)。
01/11 23:26
84784998 
01/11 23:27
后期怎么處理，正常是借主營成本貸應(yīng)付賬款
84784998
01/11 23:29
他為什么暫估，肯定沒記入成本的撒，分開來我也懂，我說會(huì)計(jì)為啥這樣做
高高-老師 
01/11 23:30
你好同學(xué)，
簡(jiǎn)單，后期出售以后，就正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了！
說白了 ，就是法人替公司付給了供應(yīng)商的貨款。公司欠法人貨款。
84784998
01/11 23:31
不存在出售，就是著裝飾材料
高高-老師
01/11 23:32
不管采購的是什么，用途是什么，該怎么做就怎么就可以。
84784998
01/11 23:32
有幾百萬，暫估不能一直放著不管吧
高高-老師
01/11 23:33
你不是發(fā)票到了，可以沖了呀！
84784998
01/11 23:34
你沒看問題嗎？這張憑證后面不是付款憑證而是已經(jīng)開回來的發(fā)票
高高-老師
01/11 23:35
是啊，我看到了呀。你既然發(fā)票回來了，為什么不沖暫估的應(yīng)付賬款唄
84784998
01/11 23:36
我也想知道撒
高高-老師
01/11 23:38
就是啊，你收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該是先把之前的應(yīng)付賬款-暫估入賬紅字沖銷的，沖銷了，就正常計(jì)入應(yīng)付賬款-某某供應(yīng)商了，然后再從應(yīng)付賬款-某某供應(yīng)商轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-法人。
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