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老師，分公司上半年盈利向總公司上交了所得稅，下半年虧損導致全年虧損，這個已經(jīng)上交的所得稅應該怎么處理？

84784990| 提問時間：01/11 15:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好。留著做預交處理
01/11 15:15
84784990
01/11 15:18
在賬務(wù)上需要怎么做分錄？虧損的部分不再計提所得稅，也不用抵減之前已經(jīng)計提的所得稅是嗎老師？就放在那里當作是預交的稅金？但是之前做了計提了怎么辦？
84784990
01/11 15:19
需不需要沖減計提的稅金？
小林老師
01/11 15:19
你好。以前計提的所得稅費用需要紅字沖回
84784990
01/11 15:32
好的老師
小林老師
01/11 15:44
非常榮幸能夠給您支持
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