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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第二季度財(cái)報(bào)申報(bào)后，賬務(wù)有做改動(dòng)，報(bào)表要更正嗎？還是只要第四季度準(zhǔn)確就行了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，建議更正申報(bào)，做到和賬務(wù)一致
01/10 22:37
84785005 
01/10 22:38
那我是不是第二、第三第四季度都要更改？
84785005
01/10 22:39
不更改會(huì)有什么問(wèn)題嗎？
小正老師 
01/10 22:39
是的，第二季度更正后，可以看看第三季度和第四季度的本年累計(jì)數(shù)和賬務(wù)是否一致，不一致也需要更正
84785005
01/10 22:41
不更改會(huì)有什么問(wèn)題嗎？年報(bào)是按第四季度來(lái)的
小正老師
01/10 22:44
如果差的是往來(lái)科目問(wèn)題，不更改暫時(shí)沒(méi)什么問(wèn)題，就是怕現(xiàn)在稅務(wù)提取數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)，到時(shí)候需要解釋一下
84785005
01/10 22:45
好的，謝謝
小正老師
01/10 22:49
不客氣，祝工作順利！
84785005
01/11 00:00
你好，我現(xiàn)在更正不了第二季度的所得稅怎么辦？
小正老師
01/11 00:01
你好，請(qǐng)問(wèn)不能更正的原因是什么，有什么提示
84785005
01/11 00:03
說(shuō)本稅期以后還存在申報(bào)信息，不允許更正或者作廢本稅期的申報(bào)
小正老師
01/11 00:09
如果電子稅務(wù)局不能更正申報(bào)，辦稅大廳可能也不能更正申報(bào)，只能等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候按第四季度正確的數(shù)據(jù)填報(bào)，稅務(wù)提取數(shù)據(jù)有問(wèn)題的時(shí)候，積極配合解釋
小正老師
01/11 00:12
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表只允許納稅人更正最末一個(gè)已申報(bào)的季度申報(bào)表，完成企業(yè)所得稅年度申報(bào)后，不得再對(duì)當(dāng)年內(nèi)的季度申報(bào)表進(jìn)行更正。
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