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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師！請(qǐng)問財(cái)報(bào)與所得稅申報(bào)有誤差，需要更正申報(bào)嗎？ 第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳交好了， 97.21元， 第四季度財(cái)報(bào)應(yīng)繳稅額：128元， 如果不更正，直接在年度匯算清繳把差額補(bǔ)繳，財(cái)報(bào)就不更正了，這樣可行呢？
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您好
請(qǐng)問是利潤表的數(shù)據(jù)跟所得稅申報(bào)填寫的數(shù)據(jù)有差額嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤還是申報(bào)表錯(cuò)誤
05/16 16:20
84784955 
05/16 16:22
利潤總額不一致
bamboo老師 
05/16 16:23
那是財(cái)務(wù)報(bào)表正確的還是申報(bào)表正確的
84784955
05/16 16:27
利潤總額不一致 所得稅申報(bào)好繳好稅之后 有調(diào)賬，在報(bào)送財(cái)報(bào)時(shí)利潤總額有變動(dòng) 就是所得是利潤總額繳稅 ： 97.21 報(bào)表利潤總額繳稅： 128元 第四季度的財(cái)報(bào)利潤總額要補(bǔ)稅： 128元， 打算少繳的30 元在匯算清繳時(shí)一并報(bào)差額補(bǔ)了 年度匯算清繳還未申報(bào)， 年度報(bào)表也還未報(bào)送
bamboo老師
05/16 16:28
利潤總額不一致 所得稅申報(bào)好繳好稅之后 有調(diào)賬
調(diào)賬分錄做在哪年的？
84784955
05/16 16:30
財(cái)務(wù)報(bào)表是正確的， 但是匯算清繳還會(huì)改，改的是全年的
84784955
05/16 16:31
財(cái)務(wù)報(bào)表是正確的， 但是匯算清繳還會(huì)改，改的是全年的 調(diào)賬在2023年的，沒有涉及2024年
bamboo老師
05/16 16:33
那應(yīng)該更正2023年四季度的申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表的
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