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問題已解決
老師，請問第二季度申報的無票收入在第四季度又開了等額的票，現(xiàn)在是不是只要對第二季度的增值稅進行更正申報就行了？第二季度的企業(yè)所得稅不用更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不更正第二季度的申報
直接在第四季度確認開票收入，并再確認未開票收入負數(shù)
01/10 21:43
84784974 
01/10 21:46
老師，那這個未開票收入負數(shù)填報在哪一欄？
高輝老師 
01/10 21:49
按照第二季度申報的無票收入對應的稅率，填寫在表一未開票收入對應稅率的欄次
84784974
01/10 22:04
老師，之前未開票收入不含稅金額比實際開票不含稅金額少一分，該怎么填？
84784974
01/10 22:06
而且未開票收入填報在服務類，但是開票時開在了貨物類
高輝老師
01/10 23:46
按照當時報的少一分的金額填寫
還沖減當時申報的服務類的負數(shù)
高輝老師
01/10 23:46
開票收入填寫貨物嘞的13稅率
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