問(wèn)題已解決

老師8月開(kāi)具10000的發(fā)票，計(jì)提了城建稅，9月紅沖了10000，又開(kāi)具了9800的發(fā)票， 9月做賬是不是要把8月計(jì)提的城建稅做相同分錄紅字，在做一個(gè)正確的計(jì)提城建稅的分錄

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 18:52
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雪兒老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，可以的，或者只補(bǔ)提差額，最終城建稅的金額給稅務(wù)局的一致就行。
01/10 18:54
84784948
01/10 18:57
原來(lái)計(jì)提的金額是154.10，現(xiàn)在發(fā)票金額比之前的少，城建稅是150.60，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目與稅務(wù)局申報(bào)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)科目差額3.5元
雪兒老師
01/10 19:01
那就要沖減一下?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加了。
84784948
01/10 19:04
分錄怎么寫老師
雪兒老師
01/10 19:08
城市建設(shè)稅差異的分錄。 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 -3.5 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)3.5
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