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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年有張成本票26萬的，今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了，但是我們一直還掛著其他應(yīng)付款，我們這個(gè)月應(yīng)該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，建議直接反結(jié)賬，在去年12月紅沖
01/10 17:13
84785006 
01/10 17:14
老師，這個(gè)賬都沒了，只有賬頁和憑證，我是剛接手的
84785006
01/10 17:14
調(diào)整以前報(bào)表會不會被稅務(wù)認(rèn)為異常呢
84785006
01/10 17:15
之前有老師告訴我，在今年調(diào)整，借其他應(yīng)付款，貸利潤分配-未分配利潤，報(bào)表就不需要調(diào)整了
家權(quán)老師 
01/10 17:17
關(guān)鍵是你還要做上年的匯算，需要以正確的報(bào)表匯算，所以，要修改上年的報(bào)表
84785006
01/10 17:19
我做匯算清繳是做24年的，23年的不變呀
84785006
01/10 17:20
我說的是紅沖的是23年的發(fā)票
84785006
01/10 17:22
我現(xiàn)在做24年12月份的賬，我通過借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤，過渡23年26萬，統(tǒng)一了，這樣還需要還23年的報(bào)表嗎
家權(quán)老師
01/10 17:27
那么就要更正23年的報(bào)表做匯算，你做賬做25年也可以那樣做
84785006
01/10 17:30
哦，那我就改了23年的年度資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，年匯算清繳，然后24年正常做賬，用那個(gè)其他應(yīng)付款和未分配利潤做個(gè)科目，等到做24年匯算清繳的時(shí)候，按照24年賬面利潤正常報(bào)稅就行了，我這么理解對不對老師
家權(quán)老師
01/10 17:39
更正了23年的報(bào)表和申報(bào)，就要更正24年的年報(bào)年初數(shù)和影響的對應(yīng)數(shù)據(jù)
84785006
01/10 17:41
那我24年還改哪個(gè)，老師我快哭了，你一下子都告訴我吧
84785006
01/10 17:46
我24年應(yīng)該調(diào)哪個(gè)，我要是調(diào)了，和賬就不一樣了
家權(quán)老師
01/10 17:48
就是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)，和期末數(shù)
84785006
01/10 17:55
那賬怎么辦，
84785006
01/10 17:57
調(diào)整年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表還是每個(gè)季度的
家權(quán)老師
01/10 18:00
你做賬做到25年，只是手工調(diào)整23年的資產(chǎn)報(bào)表
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