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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，報(bào)12月份企業(yè)所得稅是按照利潤表中 利潤總額 的本年累計(jì)數(shù)計(jì)算吧，比如利潤總額累計(jì)數(shù)是20萬，那就交1萬的所得稅對(duì)吧？那我未分配利潤借方余額18萬，這個(gè)什么時(shí)候彌補(bǔ)呢，謝謝
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你好，匯算清繳會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)的。
01/10 16:05
84785032 
01/10 16:06
那我現(xiàn)在交所得稅，匯算清繳彌補(bǔ)完虧損利潤2萬，還要退所得稅是嗎老師，謝謝
宋生老師 
01/10 16:06
你好，是的，就是這樣子理解。
84785032
01/10 16:07
老師，如果不想退稅呢
宋生老師
01/10 16:07
你好，那就建議暫估成本。先不交那么多
84785032
01/10 16:13
老師，暫估成本讓利潤1萬，所得稅交500，匯算清繳時(shí)候未分配利潤借方余額18萬，是不是彌補(bǔ)1萬，那這500也得退稅？
宋生老師
01/10 16:19
你好，是的，你最多做18萬利潤
宋生老師
01/10 16:19
先做0匯算再去調(diào)了
84785032
01/10 16:21
謝謝老師，我沒理解為什么最多做18萬利潤？做1萬利潤也得退稅，做18萬不用退稅？
宋生老師
01/10 16:22
你好，不是，是匯算的時(shí)候調(diào)到18萬利潤。不然就要補(bǔ)稅了
84785032
01/10 16:30
老師，這是2023年匯算清繳彌補(bǔ)虧損的表，麻煩您幫忙看看是不是還有29萬可以彌補(bǔ)虧損？我今年做利潤20萬，是不是匯算清繳不用交稅？如果利潤做了大于29萬，就還得補(bǔ)交所得稅，是這樣的嗎，謝謝老師
宋生老師
01/10 16:31
你好，對(duì)的，就是這樣子看的。
84785032
01/10 16:37
謝謝老師，那比如我這次利潤是35萬，那等于還要多出6萬的利潤補(bǔ)所得稅，那彌補(bǔ)虧損的表 用本年度所得額彌補(bǔ)以前年度虧損 這列還有數(shù)嗎 和當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的虧損額這列有數(shù)嗎
宋生老師
01/10 16:40
你好，沒有了，因?yàn)槎家呀?jīng)彌補(bǔ)了
84785032
01/10 16:40
本來是虧損29，本年利潤累計(jì)35，用本年度所得額彌補(bǔ)以前年度虧損額 這列是29還是35 ？當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額 這列是0？謝謝老師
宋生老師
01/10 16:41
你好，這個(gè)是29萬，以后彌補(bǔ)的是0
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