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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果原先要開(kāi)具合同金額150000元，稅率為6%的發(fā)票結(jié)算款，但現(xiàn)在我們只能開(kāi)1%的稅率的發(fā)票，那產(chǎn)生的稅差是多少？對(duì)方應(yīng)該扣除稅差給我們結(jié)算多少錢？
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您好，合同金額150000是含稅金額嗎
01/10 15:42
84784947 
01/10 15:44
是的，合同金額150000，沒(méi)有單獨(dú)區(qū)分稅額出來(lái)
歲月靜好老師 
01/10 15:46
嗯，原合同稅率6%，對(duì)應(yīng)的稅額150000/1.06*0.06=8490.57，按現(xiàn)在1%的稅率開(kāi)票，稅額=150000/1.01*0.01=1485.15，稅差8490.57-1485.15=7005.42。這是對(duì)方會(huì)扣的稅差。
84784947
01/10 15:53
那我們是扣除7005.42，即150000-7005.42=142994.58去開(kāi)票嗎？還是這稅差部分直接另外結(jié)算？
歲月靜好老師
01/10 15:55
您好，不是，是按合同金額150000去給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，如果對(duì)方扣稅差，是少給你們7000多塊錢。
84784947
01/10 16:00
那就是我們還是開(kāi)票150000，但它們扣7000再回款給我們？那回款金額對(duì)不上開(kāi)票金額怎么辦？
歲月靜好老師
01/10 16:02
您好，肯定不能從對(duì)公付款上扣呀。這樣對(duì)方賬也不平呀。所以對(duì)方一定有自己的方法，到時(shí)候會(huì)告訴你們咋處理的。這沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定。
84784947
01/10 16:43
那老師，在知道原本要結(jié)算15萬(wàn)的金額情況下，如果我們想算出一個(gè)扣除稅差后的金額去，重新簽合同，這樣合同流，發(fā)票流，資金流一致。那這個(gè)合同金額應(yīng)該怎么算才對(duì)呢？（就是其實(shí)合同可以按我們實(shí)際算對(duì)的那個(gè)金額去重新簽實(shí)際結(jié)算的金額的）
歲月靜好老師
01/10 17:55
您好，那就把合同金額減去7000就可以了。
84784947
01/10 23:21
那直接從原先的15萬(wàn)減去稅差后去開(kāi)1%的發(fā)票。這樣就沒(méi)有差額了吧？
歲月靜好老師
01/11 05:40
嗯，是的。這樣就沒(méi)有差額了。
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