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老師您好！12月底本年利潤是借方余額，如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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您好，
借：利潤分配-未分配
貸：本年利潤
01/10 15:11
84785033 
01/10 15:14
老師您好！利潤分配—未分配利潤要打入科目匯總表里面嗎？
劉艷紅老師 
01/10 15:15
要的，這個你做完就會生成科目匯總表了
84785033
01/10 15:20
借：利潤分配-未分配
貸：本年利潤
摘要寫什么？
84785033
01/10 15:22
那結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤無余額是嗎？
劉艷紅老師
01/10 15:24
是的，經(jīng)轉(zhuǎn)后是無余額的
84785033
01/10 15:26
借：利潤分配-未分配
貸：本年利潤
摘要寫什么？
劉艷紅老師
01/10 15:35
摘要寫本年結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
84785033
01/10 15:59
老師您好，資產(chǎn)負債表里的存貨能為負數(shù)嗎？
劉艷紅老師
01/10 16:00
不能，存貨最多是為0
84785033
01/10 16:53
老師如果本年利潤為貸方余額呢？
劉艷紅老師
01/10 16:55
借：本年利潤
貸：利潤分配
這個代表賺錢了
84785033
01/10 17:09
老師您好！做完12月份的賬，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤和12月份利潤表的本年累計數(shù)相等嗎？
劉艷紅老師
01/10 17:10
這種一般是不相等的，資產(chǎn)負債表是所有年份的累計數(shù)，利潤表是當期數(shù)
84785033
01/10 17:13
那申報稅時，是按利潤表的本年累計數(shù)報嗎？
劉艷紅老師
01/10 17:19
按財務(wù)報表，你做了賬，會生成財務(wù)報表，按利潤表來填
84785033
01/10 19:22
老師您好！資產(chǎn)負債表里的庫存數(shù)和倉庫庫存數(shù)是相等的嗎？
劉艷紅老師
01/10 20:38
是的，這兩個是相等的
84785033
01/10 20:54
謝謝老師！還有個問題，小規(guī)模納稅人同一個月開有普票也開有專票，我把普票和專票的增值稅額，做了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入 是不是開專票的稅額不應(yīng)該做到營業(yè)外收入？應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
劉艷紅老師
01/10 22:35
這個季度如果沒有超過30萬，專交，普轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，如果超30萬，全額交
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