問題已解決

郭老師，郭老師，您在指導(dǎo)我一下。我是昨天出售固資的那個(gè)問題:問了一下稅務(wù)，可以作廢，這樣我第1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還改嗎？第1季度財(cái)報(bào)：營業(yè)外支出32萬，累計(jì)收入165萬，勞煩老師指導(dǎo)一下

84785011| 提問時(shí)間：01/10 08:40
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要修改，你賬上和申報(bào)表一樣。
01/10 08:48
84785011
01/10 08:52
就是說營業(yè)外支出這個(gè)科目，一點(diǎn)余額都不能有，對(duì)嗎？但是我固定資產(chǎn)年初金額是4020萬，年末金額是3203萬。這樣我固定資產(chǎn)顯示減少，相對(duì)應(yīng)的科目：營業(yè)外支出一點(diǎn)余額沒有嗎？這樣符合嗎
84785011
01/10 08:52
我營業(yè)外收入，有6萬余額是賣廢品的收入
郭老師
01/10 08:53
你讓他有余額做什么用？你不是全部都要轉(zhuǎn)到其他成本，你還留一部分嗎？
郭老師
01/10 08:53
我沒有看懂你這個(gè)是什么意思。你有準(zhǔn)備留一部分嗎？
84785011
01/10 09:01
老師，我的意思是固定資產(chǎn)顯示減少了800萬，我沒有相對(duì)應(yīng)的營業(yè)外收支科目啊，我固定資產(chǎn)減少是不是對(duì)應(yīng)的營業(yè)外收支科目有余額呢？
郭老師
01/10 09:04
你收入和成本增加了不是
郭老師
01/10 09:05
不是說處置了固定資產(chǎn)一定有這些？
84785011
01/10 09:06
謝謝老師指導(dǎo)，我作廢報(bào)表，對(duì)企業(yè)有損失嗎
郭老師
01/10 09:06
影響利潤的話，企業(yè)所得稅有影響，因?yàn)樗湍愕睦麧櫛硇枰粯印?/div>
84785011
01/10 09:07
我賬上都是虧的，怎么改都交不到稅
郭老師
01/10 09:08
你好，他不是交稅不交稅的問題，是你的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額和你申報(bào)表的需要是一樣。
84785011
01/10 09:11
是啊，老師，我財(cái)務(wù)報(bào)表需要改1-3季度的，這樣相應(yīng)的所得稅申報(bào)表需要作廢，重新申報(bào)和財(cái)務(wù)一致
郭老師
01/10 09:11
發(fā)下修改第二季度的能行嗎？
郭老師
01/10 09:11
看一下修改第二季度的能行吧？
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~