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問題已解決
郭老師，借營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致營(yíng)業(yè)外收入為負(fù)數(shù)，昨天稅務(wù)局查了，非讓改成正數(shù)，請(qǐng)轉(zhuǎn)郭老師
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你好，當(dāng)時(shí)調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)？
2024 11/27 09:43
84784984 
2024 11/27 09:44
老師我是之前那個(gè)調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)咨詢
郭老師 
2024 11/27 09:45
那你這樣借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
第一步，改這個(gè)。
84784984
2024 11/27 09:46
稅務(wù)局說23年我們享受了一次服務(wù)也加計(jì)抵減增值稅的，我們營(yíng)業(yè)外收入還是負(fù)數(shù)，少記了營(yíng)業(yè)外收入了，讓只增加營(yíng)業(yè)外收入補(bǔ)稅，不能變其他科目
郭老師
2024 11/27 09:46
那你就改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784984
2024 11/27 09:48
那正常應(yīng)該入什么科目
郭老師
2024 11/27 09:49
哦就是營(yíng)業(yè)外收入呀。
84784984
2024 11/27 09:50
稅局讓直接改匯算清繳年報(bào)，我把營(yíng)業(yè)外收入這筆負(fù)數(shù)調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出，結(jié)果人家罵的說是我故意調(diào)賬，后來我就只增加營(yíng)業(yè)外收入，不增加營(yíng)業(yè)外支出，交了點(diǎn)稅
84784984
2024 11/27 09:53
我都不知道這以后遇到這種情況能不能用營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2024 11/27 09:55
跨年了，如果你修改營(yíng)業(yè)外支出，那你需要反結(jié)賬修改，就是在去年修改。如果你在今年涉及到損益類的科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784984
2024 11/27 10:09
就在匯算清繳年報(bào)里面增加了營(yíng)業(yè)外收入，財(cái)務(wù)報(bào)表都沒變，這樣的話我直接在交稅的時(shí)候進(jìn)未分配利潤(rùn)就可以吧
84784984
2024 11/27 10:09
調(diào)表不調(diào)賬
郭老師
2024 11/27 10:09
你好，匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他里面在這里面填寫稅收金額，不要直接在主表營(yíng)業(yè)外收入填寫。
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