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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳B表如何填寫(xiě)”的問(wèn)題，其他人不要接，接了也請(qǐng)退回
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在的具體的什么問(wèn)題的？
01/09 18:34
84784950 
01/09 18:39
郭老師好，老板的專項(xiàng)附加扣除，其中贍養(yǎng)父母當(dāng)時(shí)是直接做在經(jīng)營(yíng)所得里面，兩個(gè)孩子的是采集到個(gè)稅系統(tǒng)里面
現(xiàn)在我在做年度匯繳B表，點(diǎn)擊旁邊的“預(yù)填”后，只顯示贍養(yǎng)父母（非獨(dú)）的18000元，兩個(gè)孩子的48000元表內(nèi)沒(méi)有顯示，請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理？謝謝
郭老師 
01/09 18:41
看下他的扣繳義務(wù)人，當(dāng)時(shí)選擇的時(shí)候選擇匯算清繳抵扣嗎
84784950
01/09 19:05
郭老師，您說(shuō)的扣繳義務(wù)人，指的是老板的兩個(gè)孩子？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在哪里可以看到？
郭老師
01/09 19:05
是的
他手機(jī)個(gè)稅app扣除年度
扣繳義務(wù)人
84784950
01/09 19:10
郭老師，這個(gè)是否選擇匯繳抵扣是不一樣的對(duì)嗎？
選擇了，就是在匯繳時(shí)做抵扣
沒(méi)選擇，就是在個(gè)稅申報(bào)時(shí)抵扣了，那么在匯繳時(shí)就不能再重復(fù)抵扣了，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
01/09 19:13
抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，必須選擇匯算清繳
84784950
01/09 19:22
郭老師，也就是說(shuō)如果當(dāng)初在app上沒(méi)有選擇匯繳的話，現(xiàn)在是不能更改了對(duì)嗎？
郭老師
01/09 19:28
可以修改
之前匯算之前都可以
84784950
01/09 19:38
郭老師，預(yù)扣預(yù)繳A表填寫(xiě)的時(shí)候，就是按照賬面上實(shí)際的營(yíng)業(yè)收入（包括營(yíng)業(yè)外收入）-費(fèi)用成本=利潤(rùn)來(lái)填寫(xiě)的，
但聽(tīng)您說(shuō)年度匯繳B表中
應(yīng)該把營(yíng)業(yè)外收支合并在費(fèi)用成本里面
如果這樣的話，我的A.B表里的收入和費(fèi)用就不一致了
這樣會(huì)否有影響呢？
郭老師
01/09 19:38
不是
預(yù)繳、匯算、清繳都是按照第一2種方法填寫(xiě)。
郭老師
01/09 19:39
主要是你的營(yíng)業(yè)收入和增值稅的銷售額會(huì)比對(duì)。如果比對(duì)不通過(guò)的話，他會(huì)要求你調(diào)整的。
84784950
01/09 20:15
哦哦，剛剛是在自然人扣繳端填寫(xiě)的經(jīng)營(yíng)所得B表，
剛剛打開(kāi)電子稅局，發(fā)現(xiàn)也有這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳B表了，并且一打開(kāi)B表，收入金額就自動(dòng)顯示了，看來(lái)就是開(kāi)票收入自動(dòng)上傳的對(duì)吧？
郭老師
01/09 20:17
對(duì)的是的對(duì)的是的。
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