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問(wèn)題已解決
小規(guī)模，沒(méi)有銷售業(yè)務(wù)，季度收入不超30萬(wàn)，賣了一輛車，車價(jià)是30000含稅的，填寫增值稅報(bào)表，要填哪一欄？
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你好，填入小微企業(yè)免稅銷售額
01/09 16:28
84785017 
01/09 16:29
是不是第10欄
宋生老師 
01/09 16:29
你好，是的，就是這樣子的。
84785017
01/09 16:30
增值稅實(shí)行減按1%計(jì)算的，30000的含稅收入增值稅怎么算，填哪一欄？
宋生老師
01/09 16:31
你好，你這個(gè)用30000÷1.01就可以了，填到第10行。
84785017
01/09 16:32
減除的2%用不用在增值稅報(bào)表里填列？
宋生老師
01/09 16:33
你好，是的，這個(gè)不需要的。
84785017
01/09 16:34
分錄怎么做老師
宋生老師
01/09 16:36
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借：銀行存款/原材料等
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785017
01/09 16:41
增值稅不是不超30萬(wàn)不用交，分錄我該把這筆稅轉(zhuǎn)哪里
宋生老師
01/09 16:42
你好轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
84785017
01/09 16:45
好的老師，謝謝
宋生老師
01/09 16:45
你好，不用客氣的了。
84785017
01/09 16:53
我按1%算不含稅金額，去填報(bào)表，自動(dòng)出來(lái)的稅額加不含稅不等于30000的含稅金額
宋生老師
01/09 16:54
你好，如果你那邊系統(tǒng)是這樣設(shè)置的話，你填一下按3%來(lái)算的數(shù)據(jù)看看。
宋生老師
01/09 16:54
正常來(lái)說(shuō)直接填1%就好了，系統(tǒng)它能自動(dòng)換算的。
84785017
01/09 17:26
系統(tǒng)第10欄是不含稅金還是含稅金額
宋生老師
01/09 17:33
你好，是填不含稅金額了
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