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問題已解決
老師您好，麻煩問一下小規(guī)模公司第二季度盈利預繳企業(yè)所得稅3800元，現(xiàn)在全年下來發(fā)現(xiàn)還是虧損，這個已經(jīng)繳納的稅款怎么處理？
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那個在匯算的時候申請退稅就行
01/09 10:15
84784966 
01/09 10:28
可以不退嗎老師，因為之前的財務有的賬面不是很清楚
家權老師 
01/09 10:31
可以放棄退稅以后抵繳
84784966
01/09 11:17
具體怎么操作呢老師
家權老師
01/09 11:20
到時候會提示，你選擇放棄退稅以后抵減
84784966
01/09 11:31
就是在匯算清繳里面選擇嗎老師
家權老師
01/09 11:32
是的，匯算的時候申報以后系統(tǒng)會提示
84784966
01/09 11:51
可是21年之后出的文件不是不能再留抵了嗎？只能申請退稅
家權老師
01/09 11:53
不管是否必須退稅，都據(jù)實申報，虛假申報要罰款的
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