00:10:00
問題已解決
老師，我司小規(guī)模，季度已開票收入35萬，未開票收入是負(fù)數(shù)6千，這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅啊，求指點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，因?yàn)樨?fù)數(shù)不能自己申報(bào)，這種情況得去稅務(wù)局申報(bào)才行
01/08 19:06
84785034 
01/08 19:09
那已開票的部分呢 怎么申報(bào) 因?yàn)槌?0萬
東老師 
01/08 19:09
35萬開的專票還在普票呢
84785034
01/08 19:17
普票 都是培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)
東老師
01/08 19:17
那你就可以用你的普票的金額減去這個(gè)未開票收入申報(bào)
84785034
01/08 19:23
普票35萬已開票 抵減 6千未開票收入（為負(fù)數(shù)）嗎 35-0.6=34.4萬去申報(bào)嗎
東老師
01/08 19:24
對，沒錯(cuò)的，就是這么申報(bào)
84785034
01/08 19:29
那他這個(gè)不會(huì)自動(dòng)計(jì)算出本月開票的數(shù)據(jù)，強(qiáng)制讓你申報(bào)嗎
84785034
01/08 19:30
增值稅最后一張表 我是還要按總體不含稅金額乘以2%嗎
東老師
01/08 19:31
對，得減免2%的部分，你可以自己申報(bào)一下，如果說無法申報(bào)過去的話就得去稅務(wù)局申報(bào)
閱讀 17
描述你的問題，直接向老師提問
1826
意見反饋
